Téma týdne

Vyuzití kontrolních seznamu k interním kontrolám v organizacích

10.03.2008 | ZDROJ: VSB - TU Ostrava, FBI | AUTOR: Bartlová Ivana, Serek Daniel

Analýza pomocí kontrolních seznamu (Check List Analysis) predstavuje základní metodu posuzování souladu vybraného objektu s pozadavky právních a ostatních predpisu. Téma týdne uvádí moznost vyuzití kontrolních seznamu pri komplexních kontrolách v oblasti bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci a pozární ochrany.

KLÍCOVÁ SLOVA: kontrolní seznam, check list, proverky, prohlídky, právní predpisy

Úvod

Pri identifikaci nebezpecí (zdroju rizik) se analýza pomocí kontrolních seznamu radí mezi tradicní metody. Tato metoda vyuzívá kontrolní seznamy polozek nebo kroku, podle kterých se overuje stav provozu. Kontrolní seznamy lze sestavit bud pro kazdý stroj a zarízení, nebo pro celý provoz. Kontrolní seznam je obvykle doplnen hodnocením jednotlivých polozek údaji „ano“ nebo „ne“.

Kontrolní seznamy lze výhodne pouzít ke zjistení souladu s predpisy a normami. Nedostatkem této metody je skutecnost, ze nedokáze identifikovat jiná nebezpecí nez uvedená v jednotlivých polozkách (tzn. neumoznuje analyzovat jiné mozné situace)[1].

Legislativní pozadavky na provádení interních kontrol v organizacích V oblasti bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci je pozadavek na provádení interních kontrol stanoven v § 108 odst. 5 zákona c. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zamestnavatel je dle tohoto ustanovení povinen organizovat nejméne jednou rocne proverky bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na vsech pracovistích a zarízeních, v souladu s dohodou s odborovou organizací nebo zástupcem zamestnancu pro oblast bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci,zjistené nedostatky odstranovat. Pozadavek na odbornou zpusobilost kontrolující osoby není legislativou stanoven. Dále je zamestnavatel dle § 102 odst. 3 zákona c. 262/2006 Sb., zákoník práce, povinen pravidelne kontrolovat úroven bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci, a to zejména stav výrobních a pracovních prostredku i vybavení pracovist [2].

Zákon c. 133/1985 Sb., o pozární ochrane v platném znení, ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám dle § 5 odst. 1 písm. e) povinnost pravidelne kontrolovat dodrzování predpisu o pozární ochrane a neprodlene odstranovat zjistené závady. Preventivní pozární prohlídku je oprávnena provádet odborne zpusobilá osoba, technik nebo preventista pozární ochrany. Lhuty preventivních pozárních prohlídek jsou stanoveny v § 13 vyhlásky c. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek pozární bezpecnosti a výkonu státního pozární dozoru (vyhláska o pozární prevenci). Jsou stanoveny následovne:

• V objektech a zarízeních, kde jsou provozovány cinnosti s vysokým pozárním nebezpecím, se preventivní pozární prohlídky provádí nejméne jednou za 3 mesíce.
• V objektech a zarízeních, kde jsou provozovány cinnosti se zvýseným pozárním nebezpecím, se preventivní pozární prohlídky provádí nejméne jednou za 6 mesícu.
• V objektech a zarízeních, kde jsou provozovány cinnosti bez zvýseného pozárního nebezpecí, se preventivní pozární prohlídky provádí nejméne jednou za rok.

Uvedené lhuty mohou být zkráceny na základe schváleného posouzení pozárního nebezpecí nebo zpracované dokumentace pozární ochrany pro oblast stanovení podmínek pozární bezpecnosti. Nutno jeste uvést, ze vyhláska o pozární prevenci v § 12 odst. 5 uvádí, ze v objektech a zarízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují cinnosti bez zvýseného pozárního nebezpecí, se preventivní pozární prohlídky provádejí v provozech, ve kterých se na pracovistích pravidelne vyskytují soucasne nejméne 3 osoby v pracovním nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo verejnost. Z toho lze usoudit, ze v provozech, kde podmínka výskytu osob není splnena, není stanovena povinnost provádet preventivní pozární prohlídky [3, 4].

Z výse uvedeného vyplývá, ze proverky bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci muze provádet napr. príslusný vedoucí organizacní jednotky, nicméne pro provedení preventivní pozární prohlídky jsou stanoveny pozadavky na odbornou zpusobilost kontrolujících osob.

Príprava kontrolních seznamu

Jak jiz bylo v úvodu uvedeno, kontrolní seznamy lze zpracovávat bud pro konkrétní objekt (napr. stroj, zarízení) nebo soubor objektu (napr. celý provoz). Kontrolní seznamy musí být rovnez zpracovány s ohledem na zamýslený systém kontroly, tzn. zda tyto kontrolní seznamy budou k dispozici pouze osobe, která provádí kontrolu (napr. bezpecnostní technik), nebo budou dány rovnez k dispozici kontrolovaným osobám (zejména vedoucím zamestnancum) za úcelem prípravy pred zahájením kontroly.

V rámci Severomoravské plynárenské, a. s. a Východoceské plynárenské, a. s. byly odzkouseny obe výse uvedené varianty. V prípade varianty, kdy byly kontrolní seznamy dány k dispozici i kontrolovaným zamestnancum, bylo dosazeno lepsích výsledku. Tento pozitivní efekt je zpusoben zejména tím, ze kontrolované osoby se mohou na interní kontrolu lépe pripravit a jejich príprava je systematictejsí, nedochází k opomenutí nekterých pozadavku. V prípade soucasného provádení proverek bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci a preventivních pozárních prohlídek lze pozadavky z oblasti BOZP a PO spolecne zahrnout do príslusného kontrolního seznamu. Pozadavky pro daný kontrolovaný objekt jsou v tomto prípade stanoveny jedním kontrolním seznamem a nedochází tak k vytvárení slozitejsího systému kontrolních
seznamu.

Kontrolní seznamy lze rovnez zpracovat pro príslusné pracovní pozice vedoucích ci jiných odpovedných zamestnancu (napr. za vyhrazená technická zarízení nebo objekty). Navíc pozadavky BOZP a PO na vedoucího zamestnance, který prímo rídí administrativní zamestnance, jsou nizsí nez pozadavky BOZP a PO na vedoucího zamestnance, který prímo rídí zamestnance delnických profesí. Dále jsou uvedeny typy kontrolních seznamu pro proverky BOZP a PO,
které lze v praxi uplatnit.

Mozné typy kontrolních seznamu dle pracovních pozic ci zodpovedností:

• pracovní pozice vedoucího zamestnance (napr. mistr),
• pracovní pozice osoby odpovedné za správu objektu (napr. technik správy budov),
• osoba odpovedná za vyhrazené technické zarízení (napr. osoba odpovedná za provoz tlakových nádob stabilních).

Mozné typy kontrolních seznamu dle objektu nebo zarízení:

• stroj, zarízení, prístroj, náradí (napr. soustruh, jeráb, tlakové nádoby na plyny),
• provozní budova, objekt, provoz (napr. sklad, dílna, nízkotlaká kotelna).

Jednotlivé pozadavky z hlediska BOZP a PO je vhodné definovat ve forme jednoznacných otázek, na které lze odpovedet, zda jsou splneny ci nikoliv (hodnocení jednotlivých polozek údaji „ano“ nebo „ne“). Otázky musí být definovány srozumitelne s ohledem na cílovou skupinu kontrolovaných osob. Jako príklad je zpracován Kontrolní seznam proverky BOZP a PO pro provozní budovy.

Kontrolní seznam proverky BOZP a PO - Provozní budovy

 

Otázky	ANO	NE
Je oznacen hlavní uzáver vody?
Je oznacen hlavní uzáver plynu?
Je oznacen hlavní uzáver topení?
Je oznacen hlavní vypínac elektrického proudu?
Jsou vyznaceny smery úniku osob a nouzový východ?
Jsou prístupy k hlavnímu uzáveru vody, plynu, topení, hlavnímu vypínaci elektrického proudu volné?
Jsou chodby, schodiste, které jsou soucástí únikových cest volné?
Jsou znacky pro oznacení únikové cesty a nouzového východu zhotoveny z fotoluminiscencního materiálu?
Jsou znacky z fotoluminiscencního materiálu instalovány na povrchu vnitrní komunikace nebo tesne nad její úrovní?
Je v budove zretelne oznaceno císlo tísnového volání? / Jsou dobre viditelné a trvale prístupné pro vsechny osoby pozární poplachové smernice?
Jsou zverejneny platné pozární poplachové smernice?
Je v budove k dispozici lékárnicka pro poskytnutí první pomoci?
Je lékárnicka umístena na dostupném míste?
Je prostor umístení lékárnicky oznacen znackou „místo poskytnutí první pomoci“?
Je v lékárnicce k dispozici seznam obsahu schválený lékarem poskytujícím pracovne lékarskou péci?
Jsou prostredky v lékárnicce s platnou expiracní lhutou?
Jsou elektrické rozvadece oznaceny znackami „Pozor! Elektrické zarízení“ a „Nehas vodou ani penovými prístroji“?
Jsou hasicí prístroje volne prístupné a snadno viditelné?
Jsou hasicí prístroje zajisteny proti pádu?
Je rukojet hasicího prístroje umísteného na svislé stavební konstrukci umístena nejvýse 1,5 m nad podlahou?
Jsou provádeny kontroly (lhuta 1x za rok) a periodické zkousky (vodní a penové 1x za 3 roky, ostatní 1x za 5 let) hasicích prístroju?
Je pracoviste zabezpeceno proti vstupu nepovolaných osob?
Je revize el. instalací v budove platná (1 x 5 let - prostredí základní a normální, 1 x 3 roky prostredí vlhké, 1 x 1 rok prostredí mokré)?
Jsou stropy a steny sanitárních zarízení vymalovány (lhuta 1x rocne)?

Organizace interní kontroly

Jak jiz bylo zmíneno, kontrolní seznamy je vhodné predat kontrolovaným osobám v dostatecném casovém predstihu pred zahájením kontroly. Pro efektivnejsí prubeh interních kontrol v organizacích muze být systém prípravy dále rozvíjen.

Jednou z mozností je vytvorení systému motivace vedoucích zamestnancu. Ideální formou je zahrnutí plnení pozadavku v oblasti bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci do kritérií, na jejichz základe je provádeno odmenování vrcholových manazéru. Tato kritéria vytvárí protiváhu ke kritériím zalozeným na ekonomických ukazatelích a mohou napr. obsahovat objektivní hodnocení organizacních útvaru v rámci interních kontrol na úseku BOZP a PO.
Druhou mozností je vytvorení tzv. systému „sebekontroly“, kdy príslusný zamestnanec je povinen sám vyplnit kontrolní seznam pred provedením kontroly. Následne se provede namátková kontrola nezávislou osobou, na tomto základe je rozhodnuto o kontrole detailní ci ukoncení kontroly s kladným výsledkem.

Záver

Jak bylo uvedeno Analýza pomocí kontrolních seznamu se dlouhodobe pouzívá pro identifikaci nebezpecí (zdroju rizika) v rámci provádené analýzy a hodnocení rizik technologických procesu. V posledních letech nasla uplatnení i v oblasti zajistení BOZP, zpracování havarijních plánu apod. Lze konstatovat, ze kontrolních seznamu lze vhodne vyuzít pro provádení spolecné kontrolní cinnosti BOZP a PO v konkrétní organizaci.

Seznam literatury:

[1] Bartlová, I.: Analýza nebezpecí a prevence prumyslových havárií I., 2. vydání, SPBI Ostrava 2007
[2] Zákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce
[3] Zákon c. 133/1985 Sb., zákon o pozární ochrane v platném znení
[4] Vyhláska MV c. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek pozární bezpecnosti a výkonu státního pozární dozoru (vyhláska o pozární prevenci) 

TISKNOUT | POSLAT MAILEM